Ejecución presupuestaria de mantención
Varianza acumulada y por planta — con cuentas legibles y costo trazable al activo, no sólo códigos contables sueltos.
Filtro global
Presupuesto$2.2B
Real$2.2B
Variación+2.6%
Varianza acumulada · 18 meses
Presupuesto vs ejecución real
+2.6%
sobre presupuesto
PlanReal
Dónde y en qué se gasta
Costo real por cuenta contable
Mantención preventiva plantas
820119
$566.9M
Repuestos y consumibles
820121
$507.1M
Servicios de terceros
820122
$481.8M
Mantención correctiva plantas
820120
$479.1M
Proyectos menores
820183
$202.7M
Composición por tipo
Preventiva · $566.9M (25%)Correctiva · $1.5B (66%)Proyecto · $202.7M (9%)
Top 10 · costo por activo
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